Faktura
- Číslo faktury
- 28114221
- Variabilní symbol
- 28114221
- DUZP
- —
- Datum splatnosti
- —
- Celkem k úhradě
- 0.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-03-24 12:28:17
- Od
- "Propom s.r.o." <eshop@propom.cz>
- Předmět
- Přijali jsme objednávku č. 8810163655
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/00/Obchodni_podminky.pdf
- ISDOC
- Obchodni_podminky.isdoc