Faktura
- Číslo faktury
- 260100011
- Variabilní symbol
- 260100011
- DUZP
- 23. 3. 2026
- Datum splatnosti
- 6. 4. 2026
- Celkem k úhradě
- 39 492.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-03-23 12:42:01
- Od
- <tomas.nesrsta@gmail.com>
- Předmět
- Faktura č.260100011
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/03/Faktura_260100011.pdf