Faktura
- Číslo faktury
- 1121597143/0800
- Variabilní symbol
- 1121597143/0800
- DUZP
- —
- Datum splatnosti
- —
- Celkem k úhradě
- 0.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-03-20 07:50:52
- Od
- "Vízdal Ondřej" <vizdal@snkv.cz>
- Předmět
- Vyúčtování FS za rok 2025
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/00/domsys_Vyúčtování_2025_Plhalová_Alžběta_2026-03-20.pdf
- ISDOC
- domsys_Vyúčtování_2025_Plhalová_Alžběta_2026-03-20.isdoc