Faktura
- Číslo faktury
- 2026040783
- Variabilní symbol
- 2026040783
- DUZP
- 13. 3. 2026
- Datum splatnosti
- 27. 3. 2026
- Celkem k úhradě
- 0.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-03-13 12:56:39
- Od
- "Jaroslava Šperlová - EUROALARM, spol. s r.o." <sperlova@euroalarm.cz>
- Předmět
- Faktura vydaná číslo 2026040783
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/03/Odběratelská_faktura_položková_-_2026040783.pdf