Faktura
- Číslo faktury
- 01771426
- Variabilní symbol
- 01771426
- DUZP
- —
- Datum splatnosti
- —
- Celkem k úhradě
- 0.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-03-12 16:49:21
- Od
- "Ploty Dobrý" <objednavky@levne-pletivo.cz>
- Předmět
- [Ploty Dobrý] Objednávka 202604812
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/00/Obchodní podmínky Pletiva Dobrý a Urbánek.pdf
- ISDOC
- Obchodní podmínky Pletiva Dobrý a Urbánek.isdoc