Faktura
- Číslo faktury
- 1573289889
- Variabilní symbol
- 1573289889
- DUZP
- 12. 3. 2026
- Datum splatnosti
- 12. 3. 2026
- Celkem k úhradě
- 8 459.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-03-12 08:47:03
- Od
- plzen@euroalarm.cz
- Předmět
- Objednávka č. 1573289889 na eshopu Euroalarm.cz, stav: Evidováno
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/03/1573289889.pdf
- ISDOC
- 1573289889.isdoc