Faktura
- Číslo faktury
- 6331984967
- Variabilní symbol
- 6331984967
- DUZP
- 11. 3. 2026
- Datum splatnosti
- 11. 3. 2026
- Celkem k úhradě
- 14 864.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-03-11 11:49:55
- Od
- plzen@euroalarm.cz
- Předmět
- Objednávka č. 6331984967 na eshopu Euroalarm.cz, stav: Evidováno
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/03/6331984967.pdf
- ISDOC
- 6331984967.isdoc