Faktura
- Číslo faktury
- objedn
- Variabilní symbol
- 26004372
- DUZP
- 10. 3. 2026
- Datum splatnosti
- 25. 3. 2026
- Celkem k úhradě
- 0.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-03-10 10:47:03
- Od
- info@svx.sk
- Předmět
- Nová objednávka č. 26004372
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/03/proforma-faktura_0_ZAL262732.pdf
- ISDOC
- proforma-faktura_0_ZAL262732.isdoc