Faktura
- Číslo faktury
- 0020188819
- Variabilní symbol
- 0020188819
- DUZP
- 14. 1. 2026
- Datum splatnosti
- 14. 1. 2026
- Celkem k úhradě
- 0.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-03-06 07:57:21
- Od
- Tomas Nesrsta <tomas.nesrsta@gmail.com>
- Předmět
- Re: žádost
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/01/Faktura_0020188819_7347553000_2601199771.pdf
- ISDOC
- Faktura_0020188819_7347553000_2601199771.isdoc