Faktura
- Číslo faktury
- -DA
- Variabilní symbol
- 2600720
- DUZP
- 26. 2. 2026
- Datum splatnosti
- 12. 3. 2026
- Celkem k úhradě
- 5 787.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
KVCOM s.r.o.
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-02-26 17:21:08
- Od
- <info@wifihw.cz>
- Předmět
- Faktura č. FV2600720
OneDrive
- PDF
-
KVCOM/FP/2026/ICO_/Faktura_FV2600720.pdf