Faktura
- Číslo faktury
- FVTR-3545/2026
- Variabilní symbol
- 10163545
- DUZP
- 20. 2. 2026
- Datum splatnosti
- 6. 3. 2026
- Celkem k úhradě
- 5 552.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-02-20 18:45:10
- Od
- "obchod@varnet.cz" <obchod@varnet.cz>
- Předmět
- Faktura od VARNET číslo FVTR-3545/2026
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/02/FVTR-3545-2026.pdf
- ISDOC
- FVTR-3545-2026.isdoc