Faktura
- Číslo faktury
- petr_polivka-2026076
- Variabilní symbol
- 2026076
- DUZP
- —
- Datum splatnosti
- 13. 2. 2026
- Celkem k úhradě
- 0.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-02-16 14:13:10
- Od
- SNKV Office 2 <office2@snkv.cz>
- Předmět
- K úhradě revize Hamerská 31
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/00/petr_polivka-2026076.pdf
- ISDOC
- petr_polivka-2026076.isdoc