Faktura
- Číslo faktury
- 1022600688
- Variabilní symbol
- 1022600688
- DUZP
- 10. 2. 2026
- Datum splatnosti
- 24. 2. 2026
- Celkem k úhradě
- 1 246.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-02-10 17:45:53
- Od
- <prodej@ipmedia.cz>
- Předmět
- IPMEDIA s.r.o. - Faktura č.: 1022600688
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/02/Faktura_1022600688.pdf
- ISDOC
- Faktura_1022600688.isdoc