Faktura
- Číslo faktury
- O2600105
- Variabilní symbol
- 105
- DUZP
- 9. 2. 2026
- Datum splatnosti
- 9. 2. 2026
- Celkem k úhradě
- 0.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-02-09 09:10:35
- Od
- PrintBase <info@printbase.cz>
- Předmět
- Objednávka přijata
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/02/O2600105.pdf
- ISDOC
- O2600105.isdoc