Faktura
- Číslo faktury
- 7132600427
- Variabilní symbol
- 7132600427
- DUZP
- 29. 1. 2026
- Datum splatnosti
- 29. 1. 2026
- Celkem k úhradě
- 0.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-01-30 05:31:30
- Od
- obchod@viakom.cz
- Předmět
- Doklady z nákupu na www.VIAKOM.cz
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/01/Del_6126000460.pdf
- ISDOC
- 7132600427.isdoc