Faktura
- Číslo faktury
- 1856878818
- Variabilní symbol
- 1856878818
- DUZP
- 29. 1. 2026
- Datum splatnosti
- 29. 1. 2026
- Celkem k úhradě
- 16 828.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-01-29 12:26:56
- Od
- plzen@euroalarm.cz
- Předmět
- Objednávka č. 1856878818 na eshopu Euroalarm.cz, stav: Evidováno
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/01/1856878818.pdf
- ISDOC
- 1856878818.isdoc