Faktura
- Číslo faktury
- 260100005
- Variabilní symbol
- 260100005
- DUZP
- 25. 1. 2026
- Datum splatnosti
- 8. 2. 2026
- Celkem k úhradě
- 26 666.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-01-25 14:05:37
- Od
- <tomas.nesrsta@gmail.com>
- Předmět
- Faktura č.260100005
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/01/Faktura_260100005.pdf