Faktura
- Číslo faktury
- smlouvy
- Variabilní symbol
- 926204587
- DUZP
- 20. 1. 2026
- Datum splatnosti
- 4. 2. 2026
- Celkem k úhradě
- 0.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-01-21 06:04:42
- Od
- "Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s." <fvs@vodakva.cz>
- Předmět
- Faktura VS 926204587
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/01/Faktura_VODAKVA_VS_926204587_vystaveno_20012026.pdf
- ISDOC
- Faktura_VODAKVA_VS_926204587_vystaveno_20012026.isdoc