Faktura
- Číslo faktury
- 1022600201
- Variabilní symbol
- 1022600201
- DUZP
- 15. 1. 2026
- Datum splatnosti
- 29. 1. 2026
- Celkem k úhradě
- 1 130.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-01-15 17:45:21
- Od
- <prodej@ipmedia.cz>
- Předmět
- IPMEDIA s.r.o. - Faktura č.: 1022600201
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/01/Faktura_1022600201.pdf
- ISDOC
- Faktura_1022600201.isdoc