Faktura
- Číslo faktury
- -DA
- Variabilní symbol
- -DA
- DUZP
- 14. 1. 2026
- Datum splatnosti
- 28. 1. 2026
- Celkem k úhradě
- 4 530.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
KVCOM s.r.o.
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-01-14 08:11:28
- Od
- <ladislav.blizek@discomp.cz>
- Předmět
- Faktura č.: FV2600707
OneDrive
- PDF
-
KVCOM/FP/2026/ICO_/Faktura_FV2600707.pdf