Faktura
- Číslo faktury
- 3859187175
- Variabilní symbol
- 3859187175
- DUZP
- 12. 1. 2026
- Datum splatnosti
- 12. 1. 2026
- Celkem k úhradě
- 24 068.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-01-12 12:10:45
- Od
- plzen@euroalarm.cz
- Předmět
- Objednávka č. 3859187175 na eshopu Euroalarm.cz, stav: Evidováno
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/01/3859187175.pdf
- ISDOC
- 3859187175.isdoc