Faktura
- Číslo faktury
- 1814141369
- Variabilní symbol
- 1204210810
- DUZP
- 2. 1. 2026
- Datum splatnosti
- 2. 1. 2026
- Celkem k úhradě
- 11 990.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-01-02 17:10:34
- Od
- PLANEO <objednavka@eshop.planeo.cz>
- Předmět
- Děkujeme za nákup
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/01/1814141369.pdf
- ISDOC
- 1814141369.isdoc