Doklad
- Číslo dokladu
- Faktura_FV2600720
- Variabilní symbol
- 2600720
- DUZP
- 26. 2. 2026
- Datum splatnosti
- 12. 3. 2026
- Celkem k úhradě
- 5 787.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce & Stav
- Subjekt
-
KVCOM s.r.o.
- Stav
-
Čeká
Email
- Přijato
- 2026-02-26 17:21:08
- Od
- <info@wifihw.cz>
- Předmět
- Faktura č. FV2600720
Google Drive
- PDF
- KVCOM/FP/2026/AIRCOM_Praha_s.r.o./Faktura_FV2600720.pdf
Platba
- Číslo účtu
- 211332611/0300