Doklad
- Číslo dokladu
- Faktura_FV2601753
- Variabilní symbol
- 2601753
- DUZP
- 21. 5. 2026
- Datum splatnosti
- 4. 6. 2026
- Celkem k úhradě
- 3 117.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce & Stav
- Subjekt
-
KVCOM s.r.o.
- Stav
-
Uhrazeno
- Uhrazeno dne
- 27. 5. 2026
Email
- Přijato
- 2026-05-21 16:20:34
- Od
- <info@wifihw.cz>
- Předmět
- Faktura č. FV2601753
Google Drive
- PDF
- KVCOM/FP/2026/AIRCOM_Praha_s.r.o./Faktura_FV2601753.pdf
Platba
- Číslo účtu
- 211332611/0300