Faktura
- Číslo faktury
- 162862981/0600
- Variabilní symbol
- 6988
- DUZP
- 13. 3. 2026
- Datum splatnosti
- 13. 3. 2026
- Celkem k úhradě
- 0.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-04-20 11:13:43
- Od
- "Kryštovová Jana" <krystovova@alfabyt.cz>
- Předmět
- Vyúčtování 2025
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/03/domsys_Vyúčtování_2025_Nesrsta_Tomáš_2026-04-20.pdf
- ISDOC
- domsys_Vyúčtování_2025_Nesrsta_Tomáš_2026-04-20.isdoc