Faktura
- Číslo faktury
- 261624261
- Variabilní symbol
- 8810163655
- DUZP
- 27. 3. 2026
- Datum splatnosti
- 10. 4. 2026
- Celkem k úhradě
- 303.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-03-27 10:25:06
- Od
- "Propom s.r.o." <neodpovidat@propom.cz>
- Předmět
- Propom s.r.o. - Faktura č.261624261
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/03/Faktura č.261624261.pdf
- ISDOC
- Faktura č.261624261.isdoc